Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000509
Monto de la Factura
₲ 27.879.933
Nro. Solicitud de Transferencia
210900
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.236.284
Retención DNCP
₲ 98.340
Retención IVA
₲ 760.362
Retención Renta
₲ 760.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202475
Monto Contrato
₲ 2.779.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.616.106.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.616.106.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional