Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 99.984.849
Nro. Solicitud de Transferencia
145411
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.090.288
Retención DNCP
₲ 352.674
Retención IVA
₲ 2.726.860
Retención Renta
₲ 2.726.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
118/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203590
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.478.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.478.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391119
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EDIFICIO HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO (HCPRC) Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional