Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007193
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180453
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.935.307
Retención DNCP
₲ 47.636
Retención IVA
₲ 36.832
Retención Renta
₲ 368.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
191/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208844
Monto Contrato
₲ 36.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.472.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.472.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399834
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional