Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003762
Monto de la Factura
₲ 80.454.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180389
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.456.247
Retención DNCP
₲ 309.325
Retención IVA
₲ 219.420
Retención Renta
₲ 2.391.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
185/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205607
Monto Contrato
₲ 241.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.357.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.357.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399834
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional