Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006055
Monto de la Factura
₲ 283.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.246.045
Retención DNCP
₲ 1.094.508
Retención IVA
₲ 423.134
Retención Renta
₲ 8.462.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
64/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199198
Monto Contrato
₲ 567.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.246.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.246.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO COVID-19
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional