Datos del Pago
Nro. de Factura
014-006-0001971
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104933
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.626.191
Retención DNCP
₲ 184.762
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 1.428.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200809
Monto Contrato
₲ 1.599.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.523.230.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.523.230.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional