Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007613
Monto de la Factura
₲ 444.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29235
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.564.222
Retención DNCP
₲ 1.567.414
Retención IVA
₲ 12.119.182
Retención Renta
₲ 12.119.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197445
Monto Contrato
₲ 444.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.564.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.564.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386626
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 43/2020 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS ? PLURIANUAL ID N° 386626, DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 30/2020 ?ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y HOSPITAL DE POLICÍA SANTA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional