Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008634
Monto de la Factura
₲ 4.836.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161928
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.598.370
Retención DNCP
₲ 17.753
Retención IVA
₲ 78.177
Retención Renta
₲ 137.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200799
Monto Contrato
₲ 4.562.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.093.796.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.086.048.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional