Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008324
Monto de la Factura
₲ 49.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.359.484
Retención DNCP
₲ 183.727
Retención IVA
₲ 710.286
Retención Renta
₲ 1.420.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200799
Monto Contrato
₲ 4.562.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.093.796.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.086.048.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional