Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009317
Monto de la Factura
₲ 61.715.600
Nro. Solicitud de Transferencia
184795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.785.578
Retención DNCP
₲ 228.054
Retención IVA
₲ 881.651
Retención Renta
₲ 1.763.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200799
Monto Contrato
₲ 4.562.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.093.796.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.086.048.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional