Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008498
Monto de la Factura
₲ 7.118.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89765
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.769.293
Retención DNCP
₲ 26.140
Retención IVA
₲ 114.420
Retención Renta
₲ 202.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200799
Monto Contrato
₲ 4.562.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.093.796.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.086.048.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional