Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023085
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143001
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.575.114
Retención DNCP
₲ 95.338
Retención IVA
₲ 368.571
Retención Renta
₲ 737.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
170/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-204838
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.917.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.539.917.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399757
Nombre de la Licitación
RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional