Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003641
Monto de la Factura
₲ 28.776.900
Nro. Solicitud de Transferencia
60134
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.865.195
Retención DNCP
₲ 101.504
Retención IVA
Retención Renta
₲ 784.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197297
Monto Contrato
₲ 4.146.395.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.005.334.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.005.334.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional