Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005021
Monto de la Factura
₲ 1.382.400
Nro. Solicitud de Transferencia
157496
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.336.517
Retención DNCP
₲ 5.108
Retención IVA
Retención Renta
₲ 39.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197297
Monto Contrato
₲ 4.146.395.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.005.334.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.005.334.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional