Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"SAN CARLOS DEL APA S.R.L"
RUC
80068654-3
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197298
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.405.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.405.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional