Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0024840
Monto de la Factura
₲ 10.494.510
Nro. Solicitud de Transferencia
66641
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.875.811
Retención DNCP
₲ 37.017
Retención IVA
₲ 286.214
Retención Renta
₲ 286.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
275/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209117
Monto Contrato
₲ 440.524.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.412.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.412.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional