Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008578
Monto de la Factura
₲ 15.999.994
Nro. Solicitud de Transferencia
195887
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.722
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.363
Retención Renta
₲ 436.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
91/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200864
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.056.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.056.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE) PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional