Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001585
Monto de la Factura
₲ 95.999.700
Nro. Solicitud de Transferencia
98167
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.442.000
Retención DNCP
₲ 354.741
Retención IVA
₲ 1.371.424
Retención Renta
₲ 2.742.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
61/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200027
Monto Contrato
₲ 397.099.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.926.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.926.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO COVID-19
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional