Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001528
Monto de la Factura
₲ 6.170.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38153
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.965.698
Retención DNCP
₲ 14.251
Retención IVA
₲ 75.557
Retención Renta
₲ 110.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
238/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207537
Monto Contrato
₲ 21.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.005.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.005.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional