Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0015162
Monto de la Factura
₲ 39.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105497
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.881.871
Retención DNCP
₲ 146.960
Retención IVA
₲ 568.143
Retención Renta
₲ 1.136.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
271/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208781
Monto Contrato
₲ 447.952.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.685.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.685.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional