Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005038
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
111/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200935
Monto Contrato
₲ 560.685.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.031.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.667.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional