Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003123
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
90/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200880
Monto Contrato
₲ 79.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.326.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.235.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE) PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional