Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003126
Monto de la Factura
₲ 19.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.414.377
Retención DNCP
₲ 69.021
Retención IVA
₲ 533.673
Retención Renta
₲ 533.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
90/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200880
Monto Contrato
₲ 79.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.326.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.235.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE) PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional