Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001097
Monto de la Factura
₲ 43.603.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188367
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.032.781
Retención DNCP
₲ 153.801
Retención IVA
₲ 1.189.184
Retención Renta
₲ 1.189.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197285
Monto Contrato
₲ 383.414.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.798.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.798.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional