Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001090
Monto de la Factura
₲ 10.566.090
Nro. Solicitud de Transferencia
159400
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.943.171
Retención DNCP
₲ 37.269
Retención IVA
₲ 288.166
Retención Renta
₲ 288.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197285
Monto Contrato
₲ 383.414.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.798.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.798.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional