Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001142
Monto de la Factura
₲ 20.622.340
Nro. Solicitud de Transferencia
193927
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.406.559
Retención DNCP
₲ 72.741
Retención IVA
₲ 562.427
Retención Renta
₲ 562.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197285
Monto Contrato
₲ 383.414.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.798.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.798.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional