Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005377
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182518
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.558
Retención DNCP
₲ 9.735
Retención IVA
Retención Renta
₲ 75.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
277/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208827
Monto Contrato
₲ 6.891.442.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.644.356.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.644.356.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional