Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009882
Monto de la Factura
₲ 3.881.900
Nro. Solicitud de Transferencia
111022
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.653.043
Retención DNCP
₲ 13.693
Retención IVA
₲ 105.870
Retención Renta
₲ 105.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
50/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199221
Monto Contrato
₲ 851.357.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.576.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 670.798.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional