Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001916
Monto de la Factura
₲ 12.004.780
Nro. Solicitud de Transferencia
127690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.297.044
Retención DNCP
₲ 42.344
Retención IVA
₲ 327.403
Retención Renta
₲ 327.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
132/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202642
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.147.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.147.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional