Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001949
Monto de la Factura
₲ 13.700.120
Nro. Solicitud de Transferencia
139329
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.892.434
Retención DNCP
₲ 48.324
Retención IVA
₲ 373.640
Retención Renta
₲ 373.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
132/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202642
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.147.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.147.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional