Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002264
Monto de la Factura
₲ 26.445.497
Nro. Solicitud de Transferencia
193045
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.886.415
Retención DNCP
₲ 93.280
Retención IVA
₲ 721.241
Retención Renta
₲ 721.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
132/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202642
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.147.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.147.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional