Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001850
Monto de la Factura
₲ 12.071.513
Nro. Solicitud de Transferencia
111212
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.359.843
Retención DNCP
₲ 42.580
Retención IVA
₲ 329.223
Retención Renta
₲ 329.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
132/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-202642
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.147.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.147.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional