Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000925
Monto de la Factura
₲ 40.128.700
Nro. Solicitud de Transferencia
88995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.762.931
Retención DNCP
₲ 141.545
Retención IVA
₲ 1.094.419
Retención Renta
₲ 1.094.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
88/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200112
Monto Contrato
₲ 424.034.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.035.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.035.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional