Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000739
Monto de la Factura
₲ 19.314.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47931
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.175.352
Retención DNCP
₲ 68.126
Retención IVA
₲ 526.745
Retención Renta
₲ 526.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
88/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200112
Monto Contrato
₲ 424.034.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.035.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.035.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional