Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000059
Monto de la Factura
₲ 41.073.600
Nro. Solicitud de Transferencia
140472
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.123.582
Retención DNCP
₲ 151.777
Retención IVA
₲ 586.766
Retención Renta
₲ 1.173.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
146/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203832
Monto Contrato
₲ 547.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.647.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.647.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional