Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011919
Monto de la Factura
₲ 8.240.880
Nro. Solicitud de Transferencia
106554
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.755.042
Retención DNCP
₲ 29.070
Retención IVA
₲ 224.751
Retención Renta
₲ 224.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
108/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200886
Monto Contrato
₲ 3.373.443.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.010.084.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.005.175.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional