Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005619
Monto de la Factura
₲ 14.890.800
Nro. Solicitud de Transferencia
185640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.012.920
Retención DNCP
₲ 52.524
Retención IVA
₲ 406.113
Retención Renta
₲ 406.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
110/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200931
Monto Contrato
₲ 3.013.789.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.525.081.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.516.900.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional