Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035539
Monto de la Factura
₲ 369.998.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.215.903
Retención DNCP
₲ 1.428.453
Retención IVA
₲ 552.236
Retención Renta
₲ 11.044.728
Multa
₲ 7.399.968
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
166/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205147
Monto Contrato
₲ 799.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.321.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.321.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION PARA EL SERVICIO DE UTI-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional