Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001837
Monto de la Factura
₲ 1.260.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185561
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.717.273
Retención DNCP
₲ 4.444.365
Retención IVA
₲ 34.363.636
Retención Renta
₲ 34.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYNERGY S.R.L.
RUC
80057142-8
Número de Contrato
307/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208623
Monto Contrato
₲ 1.260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.717.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.185.717.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional