Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006086
Monto de la Factura
₲ 3.363.320
Nro. Solicitud de Transferencia
69335
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.203.643
Retención DNCP
₲ 12.427
Retención IVA
₲ 48.047
Retención Renta
₲ 96.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
243/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207361
Monto Contrato
₲ 8.528.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.206.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.206.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional