Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018081
Monto de la Factura
₲ 90.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.446.262
Retención DNCP
₲ 334.417
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.585.715
Multa
₲ 9.050.000
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
165/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205211
Monto Contrato
₲ 653.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.760.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.760.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION PARA EL SERVICIO DE UTI-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional