Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004239
Monto de la Factura
₲ 236.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.408.750
Retención DNCP
₲ 873.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.750.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
165/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205211
Monto Contrato
₲ 653.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.760.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.760.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION PARA EL SERVICIO DE UTI-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional