Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 205.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56326
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-19939
Monto Contrato
₲ 660.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.639.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.639.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ARMAS DE FUEGO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia