Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106092
Monto de la Factura
₲ 54.466.560
Nro. Solicitud de Transferencia
73341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.466.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-11135
Monto Contrato
₲ 2.909.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.766.406.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.766.406.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197234
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, CRISTALES, AUTOMÓVILES, EQUIPOS ELECTRONICOS, TRANSPORTE Y ROBO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia