Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029358
Monto de la Factura
₲ 98.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78327
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-18796
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 920.208.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.208.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186503
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia