Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002625
Monto de la Factura
₲ 387.626.800
Nro. Solicitud de Transferencia
73932
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.626.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-19980
Monto Contrato
₲ 775.253.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.252.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.252.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONER -S.B.E.- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia