Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012294
Monto de la Factura
₲ 683.038.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
19-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 683.038.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-3628
Monto Contrato
₲ 683.038.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.700.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.700.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197231
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia