Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009610
Monto de la Factura
₲ 13.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70820
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-10378
Monto Contrato
₲ 645.803.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.625.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.625.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197664
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES (TORRE SUR) Y ESCALERAS MECÁNICAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia