Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003312
Monto de la Factura
₲ 17.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128048
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-19887
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.887.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.555.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197673
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ELECTROMECANICO, ELECTRICO, AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, SAN LORENZO Y CAACUPE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia