Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002916
Monto de la Factura
₲ 27.445.600
Nro. Solicitud de Transferencia
40710
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.445.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-19887
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.887.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.555.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197673
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ELECTROMECANICO, ELECTRICO, AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, SAN LORENZO Y CAACUPE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia